Un răspuns la mărfuri este un document care poate fi utilizat pentru a urmări mișcarea mărfurilor între companii sau vânzători. În același timp, întreprinderea trebuie să aibă o persoană autorizată care poartă o anumită responsabilitate financiară pentru cantitatea de produse trimise și primite.
Instrucțiuni
Pasul 1
Tastați în colțul din dreapta sus al capului raportului de vânzări: „Formular unificat Nr. TORG-29”. Mai jos, scrieți baza pentru formarea documentului: „Aprobat prin rezoluția Comitetului de Stat de Statistică al Rusiei” și apoi indicați din ce dată a intrat în vigoare această bază.
Pasul 2
Introduceți numele complet al companiei de pe linia roșie din document. Marcați unitatea structurală. În dreapta informațiilor indicate anterior, completați micul tabel. Introduceți codurile necesare în acesta: formularul pentru OKUD, pentru OKPO, tipul de activitate pentru OKDP și indicați tipul de operație.
Pasul 3
Tastați în mijlocul foii: „Raport produs”. Notați numărul de serie al documentului de lângă acesta. Apoi, în același rând, indicați data raportului și marcați datele de la care începe și se încheie perioada de raportare.
Pasul 4
Scrieți mai jos: „Persoană responsabilă din punct de vedere financiar” și apoi introduceți numele complet și funcția acestei persoane. Pe aceeași linie, în partea dreaptă, indicați numărul de personal.
Pasul 5
Faceți o masă. În prima coloană, în antet, scrieți: „Numele produsului”. Împărțiți a doua coloană în două părți egale și introduceți numele lor chiar pe prima linie: „Document”. Apoi, în prima coloană a acestei coloane scrieți „dată”, iar în a doua „număr”. Denumiți a treia coloană principală „Suma”. Apoi, marcați în ce unități va fi indicată suma (de exemplu, în ruble).
Pasul 6
Scrieți numele ultimei coloane: „Note contabile”. După aceea, introduceți toate informațiile necesare în tabelul rezultat. Notați soldul la începutul și apoi la sfârșitul perioadei de raportare și indicați suma chitanței. Alocați ultimele două linii ale tabelului la calculele finale pentru soldurile de primire și stocuri.
Pasul 7
Trimiteți raportul către departamentul de contabilitate pentru verificare. La acceptarea raportului, contabilul-șef, în prezența persoanei care a pregătit acest document, trebuie să verifice dacă toate documentele specificate în raport sunt de fapt atașate acestuia, dacă datele acestor documente corespund perioadei de raportare și dacă raportul de marfă în sine a fost întocmit corect. Apoi contabilul va semna ambele copii ale raportului trimis în acceptarea acestuia și va indica data.
