În conformitate cu articolul 168 din Codul muncii, angajatorul, care trimite un angajat într-o călătorie de afaceri, este obligat să ramburseze toate costurile asociate acestuia. Aceasta include cheltuielile de călătorie, cheltuielile de întreținere etc. Rambursarea are loc numai după ce angajatul furnizează un raport pentru suma cheltuită.
Instrucțiuni
Pasul 1
Conform legislației rusești, trebuie să vă raportați la departamentul de contabilitate în termen de trei zile de la data încheierii călătoriei de afaceri. Furnizați toate documentele care confirmă faptul plății pentru localuri, servicii (de exemplu, telecomunicații), precum și produse alimentare.
Pasul 2
Să presupunem că, înainte de a pleca într-o călătorie de afaceri, ați discutat cu managerul condițiile de plată pentru mese, adică angajatorul a fost de acord să plătească pentru aceasta. În acest caz, atunci când luați masa într-un restaurant sau cafenea, ar trebui să luați cecuri, facturi. Acordați atenție detaliilor indicate în documentele justificative. De exemplu, numele de pe cec și de pe factură trebuie să se potrivească. De asemenea, antetul trebuie să aibă un sigiliu albastru al companiei ale cărei servicii ați utilizat-o.
Pasul 3
Pentru a confirma faptul plății biletului, trebuie să trimiteți un bilet electronic la departamentul de contabilitate (dacă aveți unul). Dacă ați folosit călătoria cu avionul, vă rugăm să includeți și cardul de îmbarcare pe care l-ați primit la check-in. Amintiți-vă că biletele duplicat nu vor fi emise, așa că încercați să nu le pierdeți. În unele cazuri, contabilul vă poate solicita să furnizați o chitanță de itinerar, o puteți obține la reprezentanța companiei aeriene sau la sediul acesteia.
Pasul 4
Pe lângă chitanțe, cecuri, facturi și alte documente justificative, furnizați un certificat de călătorie. Acesta trebuie să conțină toate informațiile necesare, inclusiv mărcile de plecare și de sosire. Completați raportul de cheltuieli și semnați-l cu șeful organizației sau cu altă persoană autorizată.
